汽车燃理流程说明

来源：阿莱美食

流程说明
一、流程名称：汽车燃理流程
二、流程编号：
三、流程目的
明确从汽车燃油购买到发放的整个流程
四、流程目标
规范汽车燃油的管理工作
五、流程负责人
直接负责人：总务部间接负责人：部门公司财务部、相关部门、部门主管公司领导
六、流程描述
总务部根据实际情况填写预算内费用借款申报单报部门主管公司领导审批；经公司领导审批后总务部每月购买燃油票据并按相关规定向各部室进行登记发放；各部门填写领用单后进行领用；对于燃油量不够使用的部门由部门负责人申请所需燃油数量并报部门主管公司领导审批；经公司主管领导审批后由总务部审核、登记、发放并在下月购买数量上加上申请数量；总务部汇总各部室燃油费用财务部进行燃油费用结算。
七、流程文件、表单
《领用单》《申请》《预算内费用借款申报单》
八、业务风险
燃油票的购买、领用不符合相关规定
九、流程控制点
对追加燃油领用的审批	控制目的：防止随意追加领用，控制费用控制手段：部门主管公司领导审批，总务部审核控制依据：公司汽车燃油票据及费用管理办法