1、目的和适用范围

本文件规定了记录的编制、标识、填写、储存、保管、查阅及处理等方面内容，以证明公司质

量管理活动和结果符合规定要求及体系有效运行。

本文件适用于公司质量管理记录的管理。

2、引用文件/相关文件

    文件控制程序

3、职责

3.1、文控中心负责记录（表式）的登记编目工作。

3.2、各职能部门负责记录的编制、填写、储存、保管、查阅、处理及日常检查等工作。

4、流程图：附图

5、管理要求

5.1、记录（表式）的编制、审批、更改：http://www.3722.cn/

5.1.1、各部门根据工作需要及标准要求，在编制文件的同时，记录（表式）附在文件之后。记录(表式)应能清楚地表明记录的名称。

5.1.2、部门主管及公司领导在审批文件的同时，应审阅记录（表式）的可行性、合理性。

5.1.3、特殊情况下，原记录表式不能满足要求，需另设计新的记录表式时，表单设计部门在使用前，应交文控中心主管审核，公司主管领导批准。

5.1.4、文控中心责任人员负责将记录（表式）登记在“记录一览表”中。

5.1.5、记录（表式）需更改时，应执行“文件控制程序”的规定。

5.2、记录的填写：

5.2.1、填写人对记录的清晰、真实及内容的完整性负责；文字表达应准确简练；填写方法应符合记录的规定；记录的填写不应引起歧义。

5.2.2、记录应采用蓝色、黑色或蓝黑色字迹的笔填写（对于异常数据可用红色字迹填写）。

5.2.3、记录一般不应涂改。对于检验、试验、计量、控制点检查等现场有关记录、报表等发生误填时，应采用划改方式（不允许涂掉），并在划改部位签名或加盖工号章或本人印章。

5.2.4、填写人应按已有记录表式的栏目规定填写。

5.2.5、相关人员签字时，需签署全名及日期。

5.3、记录的保存：

5.3.1、由各责任部门保管的记录应由各部门主管指定专人管理，按月分类整理、装订或归档,并编

目, 编目以易于检索为原则；其具体如何编目按部门内有关规定进行。

5.3.2、各部门储存的记录应由指定的专人管理，并存放在合适的地点，并做好防火、防盗、防丢失、防潮、防虫鼠等工作。

5.3.3、凡以感光纸传真的记录，应由接收部门加以复印再予以存查。

5.4、记录的保存期限和保存部门：

记录的保存期限和保存部门详见“记录一览表”规定。